一、绍兴广播电视总台单位概况

（一）主要职能

1．负责宣传党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向；

2．负责宣传绍兴市委市政府的重大决策、重要政策，服务地方经济社会发展；

3．负责绍兴市有线电视产业发展规划的拟定和组织实施，负责绍兴市有线电视传输网络的规划、建设和管理；

4．负责编辑出版发行《浙江城市广播电视报·绍兴广播电视》；

5．负责绍兴市越城区行政区域乡镇广播电视站的管理。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴广播电视总台部门决算包括：因总台无下属事业单位，故部门决算单位由总台一家构成。

二、绍兴广播电视总台单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴广播电视总台单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

绍兴广播电视总台单位2017年度收入总计14,180.86万元，支出总计14,180.86万元。与2016年相比，收入总计增加1247.18万元，增长9.64%，支出总计增加1247.18万元，增长9.64%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计13,070.77万元，占总收入92.17%，包括财政拨款收入2,033.54万元（其中，一般公共预算2,033.54万元，政府性基金预算0万元），占14.34%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）11,006.18万元，占77.61%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入31.05万元，占0.22%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,180.86万元，其中基本支出9,555.57万元，占67.38%；项目支出4,625.29万元，占32.62%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出40.00万元、文化体育与传媒支出14,100.25万元、社会保障和就业支出25.81万元、医疗卫生与计划生育支出2.99万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出11.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出7,977.74万元，日常公用支出1,577.84万元，项目支出4,625.29万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,033.54万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出12,147.32万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴广播电视总台单位2017年度财政拨款收入总计2,033.54万元，支出总计2,033.54万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加101.46万元，增长5.25%，财政拨款支出总计增加101.46万元，增长5.25%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

绍兴广播电视总台单位2017年度一般公共预算拨款支出2,033.54万元，占本年支出合计的14.34%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加101.46万元，增长5.25%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

绍兴广播电视总台单位2017年度财政拨款支出年初预算为1,139.04万元，支出决算为2,033.54万元,完成年初预算的178.53%。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）  其他科技条件与服务支出（项）。2017年年初预算为40.00万元，2017年决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）  其他文化支出（项）。2017年年初预算为768.00万元，2017年决算为768.00万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。2017年年初预算为868.78万元，2017年决算为868.78万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。2017年年初预算为40.00万元，2017年决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2017年年初预算为31.20万元，2017年决算为31.20万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为230.00万元，2017年决算为230.00万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为14.95万元，2017年决算为14.95万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为25.81万元，2017年决算为25.81万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2017年年初预算为2.99万元，2017年决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为11.52万元，2017年决算为11.52万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.29万元，2017年决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴广播电视总台单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出514.56万元，其中：

人员经费513.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴；

公用经费0.83万元，主要包括：其他商品和服务支出中的通讯补贴。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

本单位当年没有政府性基金拨款。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况2017年度一般公共预算“三公”经费无公共财政预算安排。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2016年度相比，增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2016年度相比，增加0万元；公务接待费支出决算为0万元，与2016年度相比，增加0万元。

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）部门预算绩效情况

1.绩效管理开展情况

2017年度本单位 1 个部门预算项目开展绩效管理，项目涉及财政资金1518.7万元，当年预算安排 308.47万元，实际支出 284.84万元。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况主要满足日常宣传普及和应急信息发布工作，实现省、市、县、乡镇、行政村五级联网，确保全省联动、可管可控。

2.部门（单位）自评项目绩效结果

绍兴市本级农村应急广播体系建设项目2017年度预算安排 308.47 万元，实际支出 284.84 万元。该项目依据绍兴市人民政府专题会议纪要[2014]52号《关于市级应急广播体系建设工作的协调会议纪要》，组织管理 工程建设、运行、维护和相关工作人员培训，项目资金主要用于固定资产投资、工程建设投资，完成绩效情况根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为92分，绩效评定为“良好”级。具体情况详见附表。

项目支出绩效自评表

3.财政组织评价项目绩效结果

该项目截至决算公开日，尚在评价过程中，相关信息待评价报告完成后公开。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位当年没有机关运行经费支出财政预算安排。

2.政府采购支出情况

2017年度绍兴广播电视总台本级及所属各单位政府采购支出总额7404.14万元，其中：政府采购货物支出7404.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，绍兴广播电视总台本级及所属各单位共有车辆 19辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。